關(guān)于太白縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

（2023年1月10日在太白縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上） 

太白縣財(cái)政局 

各位代表： 

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。 

一、2022年財(cái)政預(yù)算收支情況和財(cái)政主要工作 

（一）一般公共預(yù)算收支情況 

收入預(yù)算執(zhí)行情況：2022年總收入142513萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入完成6651萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入112090萬(wàn)元（返還性收入1045萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入56049萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入54996萬(wàn)元）；上年結(jié)余1946萬(wàn)元；調(diào)入資金14000 萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7826萬(wàn)元。 支出預(yù)算執(zhí)行情況：2022年總支出142513萬(wàn)元，其中：一 般公共預(yù)算支出123812萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)7.5%，多支8626萬(wàn)元，再創(chuàng)歷史新高；上解支出598萬(wàn)元； 地方政府一般債務(wù)還本支出3011萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4675萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10417萬(wàn)元。 預(yù)算收支平衡情況：全縣一般公共預(yù)算收入6651萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入112090萬(wàn)元，上年結(jié)余1946萬(wàn)元，政府性基金調(diào) 入14000萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入7826萬(wàn)元，財(cái)政總收入142513 萬(wàn)元。財(cái)政總支出142513萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。 

（二）政府性基金預(yù)算收支情況 

2022年政府性基金本級(jí)收入15854萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入 6600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入499萬(wàn)元，上年結(jié)余491萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)23444萬(wàn)元。政府性基金支出8154萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出14000萬(wàn)元，上解63萬(wàn)元后，年終結(jié)余1227 萬(wàn)元，其中174萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。 

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況 

2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入8.56萬(wàn)元（為市級(jí)下達(dá)我縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金8.56萬(wàn)元）， 上年結(jié)轉(zhuǎn)5.7萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入14.26萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出14.26萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。 

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況 

2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9895萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3771萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6124萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8972萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1710萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7262萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余15632萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余14895萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余737萬(wàn)元。

（五）政府性債務(wù)余額情況 

2022年，全縣政府債務(wù)余額為69586.5萬(wàn)元，按債務(wù)級(jí)次劃分全部為縣級(jí)債務(wù)，上級(jí)下達(dá)我縣政府債務(wù)限額為76821萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。 

（六）中央直達(dá)資金安排使用等情況 

一是截至12月31日，上級(jí)下達(dá)我縣直達(dá)資金26539.21萬(wàn)元，其中支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生資金5037萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付7283.98萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付6611萬(wàn)元、 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付785.23萬(wàn)元、中央財(cái)政銜接資金6822萬(wàn)元。二是我縣分配、下達(dá)直達(dá)資金28397.05萬(wàn)元（包含縣級(jí)配套 1892.84萬(wàn)元），下達(dá)、分配進(jìn)度100%。三是支出28118.55萬(wàn) 元，支出進(jìn)度98.9%。四是截至12月31日，上級(jí)下達(dá)我縣參照直達(dá)資金137萬(wàn)元，下達(dá)、分配進(jìn)度100%，支出50萬(wàn)元，支出進(jìn)度36.5%。五是在政府網(wǎng)站建立財(cái)政資金直達(dá)基層專欄，對(duì)直達(dá)資金安排下達(dá)情況及時(shí)進(jìn)行集中公開(kāi)公示。 由于上級(jí)補(bǔ)助收入、上解支出、社?；鸬仁罩г谌袥Q算編制匯總后會(huì)有較小調(diào)整，財(cái)政總收入、總支出、年終結(jié)余也相應(yīng)會(huì)發(fā)生變化，最終以年終結(jié)算結(jié)果為準(zhǔn)，2022年省市財(cái)政結(jié)算完成后再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。 

（七）2022年財(cái)政主要工作 

1.持續(xù)做好稅收征管，落實(shí)減稅降費(fèi)政策。積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi) 經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情沖擊等影響，努力克服主體稅種增收乏力、稅源結(jié)構(gòu)單一、國(guó)家減稅降費(fèi)等諸多減收因素，始終把組織財(cái)政收入和落實(shí)減稅降費(fèi)政策作為財(cái)政工作的基礎(chǔ)，認(rèn)真研判收入形勢(shì)，科學(xué)合理編制年度收入預(yù)算，挖潛開(kāi)源，加大稅收和非稅收入征管，大力盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用好上級(jí)補(bǔ)助資 金、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、財(cái)政專戶資金，提升財(cái)力 保障水平。2022年全縣地方財(cái)政收入同口徑完成8449萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%，其中：稅收收入同口徑完成4796萬(wàn)元，完成年初預(yù)算4582萬(wàn)元的104.7%，超收214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.9%；非稅收入完成3653萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3748萬(wàn)元的97.5%；增值稅留抵退稅完成4809萬(wàn)元。

 2.堅(jiān)持以人民為中心，強(qiáng)化財(cái)政民生保障。一是兜牢兜實(shí) “三?！钡拙€。堅(jiān)持把保基本民生、保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)擺在財(cái)政優(yōu)先保障位置，加快直達(dá)資金撥付兌現(xiàn)，在助力疫情防控、助力援企穩(wěn)崗、助力教育均衡和助力民生保障等方面精準(zhǔn)施策， 全面落實(shí)“三保”任務(wù)同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)直達(dá)資金預(yù)算下達(dá)、資金支付、惠企利民補(bǔ)貼補(bǔ)助發(fā)放情況的監(jiān)控，全年撥付中央直達(dá)資金26225.71萬(wàn)元，中央直達(dá)資金執(zhí)行率達(dá)99%。二是大力推進(jìn)各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。加大對(duì)普惠性、兜底性民生建設(shè)力度， 堅(jiān)定不移保障教育優(yōu)先發(fā)展，確保教育支出兩個(gè)“只增不減”， 逐步建設(shè)高質(zhì)量的教育體系、衛(wèi)生健康體系和社會(huì)保障體系， 推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，加快鄉(xiāng)村全面振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 建設(shè)。

3.聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)加大資金投 入、加快支出進(jìn)度、提高資金績(jī)效，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果， 為推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供有力的財(cái)政保障。2022年一般公共預(yù)算安排農(nóng)林水支出38534萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37%，增加10430 萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行整合政策，優(yōu)化整合方案。全年統(tǒng)籌使用整合財(cái)政涉農(nóng)資金11863.6萬(wàn)元，重點(diǎn)保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水利發(fā)展、 農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā) 展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。 

4.大力爭(zhēng)取上級(jí)資金，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年，全面落實(shí)國(guó)家穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策33項(xiàng)措施，抓住政策窗口期，搶抓國(guó)家推動(dòng)財(cái)力下沉，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資的政策機(jī)遇， 加強(qiáng)與省財(cái)政廳及相關(guān)省級(jí)部門聯(lián)系，靠緊靠實(shí)中央、省大力支持的相關(guān)產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目。一是我縣共爭(zhēng)取中央、省資金106227萬(wàn)元，完成市下任務(wù)的112.7%。二是積極做好債券資金項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)， 提升項(xiàng)目申報(bào)成功率。2022年我縣申報(bào)新增債券資金共計(jì)34814 萬(wàn)元，其中：申報(bào)專項(xiàng)債券資金12100萬(wàn)元，申報(bào)一般債券資金22714萬(wàn)元。2022年上級(jí)下達(dá)我縣債券資金共計(jì)11926萬(wàn)元， 其中：一般債券資金5326萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金6600萬(wàn)元。 

5.深化財(cái)政改革與管理，提升財(cái)政現(xiàn)代化治理能力和水平。 落實(shí)國(guó)資國(guó)企改革“三年行動(dòng)方案”，提高了企業(yè)管理水平， 增強(qiáng)了企業(yè)發(fā)展后勁。積極落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革“1+8”工作機(jī)制，提高財(cái)政預(yù)算管理水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)國(guó)務(wù)院關(guān)于 印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，深入貫徹落實(shí)中央、省、市財(cái)政支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤相關(guān)精神，千方百計(jì)挖潛增收， 進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，幫助企業(yè)紓困解難，激發(fā)市場(chǎng)活力，全力助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。扎實(shí)做好財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束，加強(qiáng)資產(chǎn)清查力度。強(qiáng)化專項(xiàng)檢查， 規(guī)范單位內(nèi)控制度和管理。提高預(yù)算績(jī)效管理水平，常態(tài)化全面開(kāi)展項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估和預(yù)算評(píng)審。消化隱性債務(wù)存量，確保債務(wù)只減不增。嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)的債務(wù)限額舉借債務(wù)，從源頭上控制債務(wù)增長(zhǎng)，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)限額管理，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。加快支出進(jìn)度，加大預(yù)算資金清理收回力度，確保預(yù)算執(zhí)行均衡性。 

6.堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)，全面加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育和引導(dǎo)，黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真抓好迎接黨的二十大召開(kāi)和黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作。組織開(kāi)展省第十四次黨代會(huì)精神和市第十三次黨代會(huì)精神學(xué)習(xí)。二是縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。以“紀(jì)律教育學(xué)習(xí)宣傳月活動(dòng)”、 作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)整治行動(dòng)為契機(jī)，創(chuàng)新開(kāi)展“三心”教育，不斷提升干部“八項(xiàng)本領(lǐng)”“七種能力”，提高干部科學(xué)謀劃、改革攻堅(jiān)、依法行政、風(fēng)險(xiǎn)防控工作水平，提升干部“勤快嚴(yán)實(shí) 精細(xì)廉”新風(fēng)正氣標(biāo)準(zhǔn)。三是扎實(shí)推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作。開(kāi)展意識(shí)形態(tài)工作專題學(xué)習(xí)2次，專題研究意識(shí)形態(tài)工作1次，組織排查意識(shí)形態(tài)安全隱患2次。四是全面實(shí)施干部績(jī)效管理。印發(fā)《干部績(jī)效管理考核評(píng)分細(xì)則（試行）》等配套制度，年初制定干部個(gè)人任務(wù)清單并公示，實(shí)行月匯報(bào)、季點(diǎn)評(píng)、年考核， 考核結(jié)果與干部職工績(jī)效工資、年終考核、職級(jí)晉升掛鉤。 2022年，財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)全面完成，道路艱辛，成績(jī)不易。成績(jī)?nèi)〉檬强h委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣上下通力合作，砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。 但同時(shí)仍存在一些困難和突出問(wèn)題：一是組織收入難度大。疫情防控常態(tài)化、減稅降費(fèi)政策持續(xù)實(shí)施等疊加因素對(duì)稅收收入影響較大，稅收占比仍然較低。二是財(cái)政收支平衡壓力大。 財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，而增支因素增多，?；久裆?、保工資、 保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力仍較大，加之政府性債務(wù)陸續(xù)進(jìn)入還本付息的高峰期，償還債務(wù)面臨越來(lái)越大壓力，財(cái)政資金十分吃緊，年度財(cái)政收支平衡壓力巨大。 

二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案） 

2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照中央、省、市、縣各級(jí)工作部署，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念， 堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤各項(xiàng)措施，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；進(jìn)一步 深化財(cái)稅體制改革，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)上述總體要求，著重把握以下四項(xiàng)原則： 量入為出，量力而行。收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)。與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接。 堅(jiān)持量入為出原則，全面實(shí)施零基預(yù)算，健全完善能增能減、 有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)控一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障重大戰(zhàn)略、重大部署、重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施。 科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)行。預(yù)算編制應(yīng)保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相一致，與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相適應(yīng)，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與財(cái)力相匹配。強(qiáng)化部門主體責(zé)任，盤活存量資金，加大統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。 規(guī)范透明，提升績(jī)效。加大預(yù)算公開(kāi)力度，進(jìn)一步推進(jìn)單位預(yù)算公開(kāi)，增強(qiáng)財(cái)政資金分配透明度。進(jìn)一步深化部門預(yù)算 績(jī)效管理改革，健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，全面推進(jìn)部門整體績(jī)效預(yù)算改革，健全事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，落實(shí)重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。 統(tǒng)一完整，精準(zhǔn)細(xì)化。在編報(bào)本級(jí)預(yù)算收入的同時(shí)，完整編報(bào)上級(jí)財(cái)政部門的各項(xiàng)補(bǔ)助收入，按照預(yù)算管理要求，2023年起不能對(duì)轉(zhuǎn)移性收入等進(jìn)行預(yù)估編制，上級(jí)政府提前下達(dá)的 轉(zhuǎn)移支付數(shù)全額編入年初預(yù)算、準(zhǔn)確列入相關(guān)收支科目，不得虛列收支、增加規(guī)模，也不得少列收支，脫離監(jiān)管。 

（一）2023年一般公共預(yù)算收支情況 

1.2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7050萬(wàn)元，在2022年自然口徑6651萬(wàn)元基礎(chǔ)上增長(zhǎng)6%， 增加399萬(wàn)元。其中：稅收收入3173萬(wàn)元，占比45%；非稅收入3877萬(wàn)元，占比55%。 

2.2023年全縣總財(cái)力：一是一般公共預(yù)算收入7050萬(wàn)元； 二是返還性收入1045萬(wàn)元；三是一般轉(zhuǎn)移支付收入48860萬(wàn)元。 其中：①均衡性轉(zhuǎn)移支付收入21196萬(wàn)元；②縣級(jí)基本財(cái)力保 障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入6631萬(wàn)元；③結(jié)算補(bǔ)助收入10240萬(wàn)元（其中：特殊縣財(cái)政困難補(bǔ)助10050萬(wàn)元，凈下劃地市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)事權(quán)劃分基數(shù)190萬(wàn)元）；④重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4574萬(wàn)元；⑤固定數(shù)額補(bǔ)助收入6084萬(wàn)元；⑥其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付87萬(wàn)元；⑦增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付48 萬(wàn)元；四是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（?？睿?9869萬(wàn)元（比上年減少20131萬(wàn)元）；五是上年結(jié)余10417萬(wàn)元；六是預(yù)計(jì)政府性基金調(diào)入 8000萬(wàn)元。以上6項(xiàng)合計(jì)全縣總財(cái)力為95241萬(wàn)元。 

3.2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)：2023年總財(cái)力95241萬(wàn)元，減去專項(xiàng)上解支出310萬(wàn)元、債務(wù)還本支出405萬(wàn)元，2023年一般公共預(yù)算可安排94526萬(wàn)元。減去專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付30286萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)?？?0417萬(wàn)元），2023年實(shí)際可安排財(cái)力64240 萬(wàn)元。 

（1）?；久裆喝觐A(yù)算支出8350萬(wàn)元（含縣本級(jí)專項(xiàng)資金2700萬(wàn)中安排381萬(wàn)元），全部用于教育、醫(yī)療、社保、 衛(wèi)生等民生類項(xiàng)目縣級(jí)配套支出。占可用財(cái)力的13%，較上年增長(zhǎng)80.5%，增加3724萬(wàn)元。 

（2）保工資：全年預(yù)算支出42369萬(wàn)元，全部用于全縣干部職工工資發(fā)放、喪葬費(fèi)撫恤金、基礎(chǔ)績(jī)效、稅務(wù)部門工資分級(jí)負(fù)擔(dān)和新招錄人員工資補(bǔ)發(fā)、正常升薪升檔等支出。占可用財(cái)力的66%，較上年增長(zhǎng)8.6%，增加3418萬(wàn)元。 

（3）保運(yùn)轉(zhuǎn)：全年預(yù)算支出1933萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi) 1043萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)890萬(wàn)元。主要用于全縣機(jī)構(gòu)正常運(yùn) 轉(zhuǎn)和納入中央、省考核的專項(xiàng)及必須的剛性業(yè)務(wù)費(fèi)支出。保運(yùn)轉(zhuǎn)占可用財(cái)力的3%，較上年下降13.2%，減少295萬(wàn)元。 

（4）縣本級(jí)安排的專項(xiàng)資金：全年預(yù)算支出2700萬(wàn)元， 占可用財(cái)力的4.2%，較上年下降32.5%，減少1300萬(wàn)元。其中： 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接1800萬(wàn)元（含縣級(jí)銜接專項(xiàng)資金1350萬(wàn)元）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)200萬(wàn)元、縣城建設(shè)200萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境整治200萬(wàn)元、秦嶺保護(hù)專項(xiàng)300萬(wàn)元。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接1800萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)200萬(wàn)元以及農(nóng)村環(huán)境整治200萬(wàn)元從調(diào)入國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排。

（5）其他支出9269萬(wàn)元，占可用財(cái)力的14.4%，較上年增加1804萬(wàn)元，其中：債務(wù)還本付息及其他債務(wù)支出7269萬(wàn)元 （政府債券利息支出1604萬(wàn)元、鑫源公司建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目還本付息2245萬(wàn)元、住建局虢川河兩岸生態(tài)環(huán)境治理PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)1578萬(wàn)元、教體局虢川河南岸教育園區(qū)PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)1560萬(wàn)元、其他債務(wù)化解資金282萬(wàn)元）、預(yù)備費(fèi) 1200萬(wàn)元、項(xiàng)目管理費(fèi)200萬(wàn)元、非稅及教育費(fèi)附加安排支出 300萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)和政府采購(gòu)300萬(wàn)元。 

（二）2023年政府性基金預(yù)算收支情況 

2023年政府性基金收入預(yù)算13627萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12400萬(wàn)元，上年結(jié)余1227萬(wàn)元。按照收支平衡及?？顚Ｓ迷瓌t，政府性基金支出預(yù)算安排13627萬(wàn)元，其中： 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1927萬(wàn)元，調(diào)出資金8000 萬(wàn)元，償還到期土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券本金3700萬(wàn)元。

（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況 

2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算11554萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3390萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8164萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算10125萬(wàn)元，其中： 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1962萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) 基金支出8163萬(wàn)元；當(dāng)年結(jié)余1429萬(wàn)元。

（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要為轉(zhuǎn)移支付收入，按照?？顚Ｓ迷瓌t，實(shí)現(xiàn)收支平衡。 

（五）2023年預(yù)算盤活存量資金情況 

2023年預(yù)計(jì)盤活存量資金1500萬(wàn)元，主要用于全縣政府債務(wù)化解。 

（六）2023年縣級(jí)“三保”預(yù)算情況 

在編制2023年政府預(yù)算時(shí)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三保”支出在“三?！敝С鲋械膬?yōu)先順序，按照我縣“三保”保障清單內(nèi)容編制“三?！?nbsp;預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行“三保”預(yù)算的范圍和標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于省級(jí)清單要求。2023年我縣“三?！鳖A(yù)算安排資金61428萬(wàn)元（含上級(jí)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付），其中“?；久裆敝С?6826 萬(wàn)元，主要保障教育、文化、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及村干部補(bǔ)貼等民生支出項(xiàng)目；“保工資”支出42369萬(wàn)元，在保障國(guó)家工資標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，保障全縣人員工資足額安排；“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出2233萬(wàn)元，在壓縮一般性支出的前提下， 安排一定資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金安排既滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也符合地方實(shí)際。 

三、2023年財(cái)政工作主要任務(wù) 

2023年，我們將按照縣委的決策部署和上級(jí)財(cái)政部門工作要求，圍繞完成財(cái)政收支預(yù)算和落實(shí)重大財(cái)稅政策，積極做好以下工作：

 1.狠抓財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度。鞏固現(xiàn)有支柱財(cái)源，切實(shí)落實(shí)有關(guān)優(yōu)惠政策，幫助解決企業(yè)實(shí)際困難，促使優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變招商理念，創(chuàng)新招商方式， 改善投資環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)施一企一策，著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，壯大地方財(cái)力，增強(qiáng)發(fā)展后勁。持續(xù)做好非稅收入挖潛工作，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳，多渠道盤活財(cái)政存量資產(chǎn)、資源，確保年度目標(biāo)任務(wù)順利完成。強(qiáng)化政府預(yù)算、部門存量資金統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政資源配置能力。加強(qiáng)庫(kù)款資金監(jiān)測(cè)， 積極向上爭(zhēng)取調(diào)度資金，保障庫(kù)款在合理區(qū)間運(yùn)行。 

2.嚴(yán)格控制支出，提升支出效益。一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊 日子”要求。加強(qiáng)財(cái)政資金的統(tǒng)籌分配，嚴(yán)控新增支出。年度內(nèi)新增支出事項(xiàng)優(yōu)先通過(guò)統(tǒng)籌使用上級(jí)資金解決。嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，對(duì)各項(xiàng)財(cái)政開(kāi)支應(yīng)減盡減，能減盡減，從嚴(yán)控制一般性支出，繼續(xù)大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出以及超財(cái)力新增財(cái)政支出政策。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)。堅(jiān)持有保有壓，足額保障“三?！敝С觥鶆?wù)付息等預(yù)算內(nèi)剛性支出，加大科技、基本民生、農(nóng)林水等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，持續(xù)保障和改善民生，不斷提高支出效益。 

3.搶抓政策機(jī)遇，大力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。一是積極與省市部 門溝通對(duì)接，切實(shí)加大中央、省對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度。特別是加大均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付的支持力度。二是精準(zhǔn)把握改革方向，吃透省以下財(cái)政體制改革政策。進(jìn)一步優(yōu)化一般性轉(zhuǎn)移支付，充分考慮到我縣在生態(tài)環(huán)保方面的作用，兼顧發(fā)展與保護(hù)的職能，健全橫向轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，積極爭(zhēng)取有利于我縣發(fā)展的改革政策。三是圍繞專項(xiàng)債券支持的11大領(lǐng)域，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，積極做好債券資金項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，針對(duì)2023年我縣謀劃9個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，后續(xù)積極協(xié)調(diào)對(duì)接，確保債券項(xiàng)目及時(shí)發(fā)行。

 4.深化重點(diǎn)改革，提升財(cái)政治理能力。一是針對(duì)市對(duì)縣財(cái)政管理績(jī)效考核辦法，逐項(xiàng)梳理各項(xiàng)考核指標(biāo)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，確保我縣2023年財(cái)政管理績(jī)效考核工作繼續(xù)在全市保持前列。二是積極穩(wěn)妥防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，繼續(xù)抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極配合防范化解重要領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。三是深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，優(yōu)化預(yù)算管理制度，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作，全面提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。四是大力加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，進(jìn)一步突出監(jiān)督重點(diǎn)，加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。五是加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)核算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)管理全流程“順向可控，逆向可溯”。 

5.聚力強(qiáng)黨建正作風(fēng)，把準(zhǔn)財(cái)政工作政治方向。全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神， 深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神。充分發(fā)揮基層黨組織在財(cái)政改革攻堅(jiān)工作中的核心引領(lǐng)作用，不斷提升機(jī)關(guān)工作效能，不斷提振黨員干部干事創(chuàng)業(yè)、攻堅(jiān)克難、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木珰馍瘛Ｉ罨黠L(fēng)建設(shè)專項(xiàng)整治行動(dòng)與干部績(jī)效考評(píng)成效，打造政治素質(zhì)過(guò)硬、大局觀念清晰、業(yè)務(wù)能力突出、工作作風(fēng)扎實(shí)、 梯次配備合理的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為太白財(cái)政事業(yè)改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。 

新的一年，財(cái)政部門將主動(dòng)接受縣人大常委會(huì)依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，積極配合做好推進(jìn)預(yù)算審查監(jiān)督的相關(guān)改革工作，認(rèn)真落實(shí)縣人大常委會(huì)有關(guān)預(yù)決算的決議和審議意見(jiàn)， 及時(shí)報(bào)告落實(shí)舉措和進(jìn)展情況，不斷提高預(yù)算管理水平。同時(shí)， 認(rèn)真聽(tīng)取代表委員意見(jiàn)，及時(shí)回應(yīng)代表委員關(guān)切，在加強(qiáng)日常溝通交流、優(yōu)化預(yù)算報(bào)告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量等方面下更大功夫，更好支持和服務(wù)代表委員依法履職。

太白縣2022年預(yù)算執(zhí)行及2023年預(yù)算草案附表.pdf